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老師怎么區(qū)分是滯納金還是補繳稅款

84784999| 提問時間：2022 06/23 14:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！一般寫了稅名的都是稅
2022 06/23 14:35
84784999
2022 06/23 14:39
是補繳稅款的？他寫兩次呢？老師小企業(yè)會計準則怎么做賬
宋生老師
2022 06/23 14:42
你好！這個你要去看下申報表，申報表上的那個金額是稅額，剩下的就是滯納金了 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅額 滯納金就計入營業(yè)外支出
84784999
2022 06/23 14:51
這是補繳的 也這么做？
宋生老師
2022 06/23 14:52
你好！是的。也這樣做
84784999
2022 06/23 16:12
補繳不是計入所得稅費用嗎
宋生老師
2022 06/23 16:19
你好！如果你補繳了企業(yè)所得稅是計入這個科目。我看到你上面有個城建稅，另外一個看不到是什么稅
84784999
2022 06/23 20:05
另外一個是增值稅
宋生老師
2022 06/23 20:09
您好！那就不是計入所得稅費用了
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