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企業(yè)所得稅月度預(yù)繳，每個(gè)月的備查資料有哪些？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 10:49
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 01、資產(chǎn)損失相關(guān)資料。 02、企業(yè)所得稅優(yōu)惠留存?zhèn)洳橘Y料。 03、不征稅收入相關(guān)證明資料。 04、非貨幣性資產(chǎn)投資留存?zhèn)洳橘Y料。 05、企業(yè)發(fā)生重組特殊性稅務(wù)處理、資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)按照稅收規(guī)定的相關(guān)留存?zhèn)洳橘Y料。 06、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)留檔備查的其他資料。
2022 06/23 10:50
84785017
2022 06/23 10:53
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月要做這個(gè)嘛？這不是年度匯算清繳需要做的嗎？
韋老師
2022 06/23 10:54
每個(gè)月預(yù)交的你留存財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了
84785017
2022 06/23 10:55
不用留存其他備查資料嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表需要和申報(bào)表裝訂在一起嗎？
韋老師
2022 06/23 10:58
建議還是分開(kāi)裝訂，然后一年的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表裝在一起就好了。你預(yù)交就是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的，你就留存財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了，如果還有其他資料的就一起留存即可。
84785017
2022 06/23 11:02
老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)稅種的分開(kāi)裝訂還是一個(gè)月的都訂在一起呢？
韋老師
2022 06/23 11:08
企業(yè)所得稅裝資本、增值稅及附加裝一本
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