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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司1-3月做賬的時(shí)候，社?？圪M(fèi)了，忘記做分錄了，請(qǐng)問(wèn)要怎么補(bǔ)回？要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
正常補(bǔ)入帳就可以的
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
?上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/23 10:42
84784972 
2022 06/23 10:43
摘要是寫什么？ 如果是現(xiàn)金扣費(fèi)的怎么做分錄
辜老師 
2022 06/23 10:44
摘要就是補(bǔ)計(jì)提XX月社保，上交XX月社保
84784972
2022 06/23 11:08
老師我好像久沒(méi)有坐扣繳社保的分錄對(duì)吧？我做了這兩個(gè)分錄了，您幫我看看
辜老師
2022 06/23 11:09
那你就是沒(méi)有做計(jì)提和繳納社保的憑證
84784972
2022 06/23 11:11
計(jì)提我做了，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工。這個(gè)分錄不是計(jì)提嗎？我就只做補(bǔ)繳社保的分錄就可以？
辜老師
2022 06/23 11:12
這是計(jì)提工資，單位承擔(dān)的社保還要另外計(jì)提的
84784972
2022 06/23 11:13
可以不計(jì)提嗎？
辜老師
2022 06/23 11:13
要的，是需要計(jì)提的額
84784972
2022 06/23 11:13
我之前都沒(méi)有計(jì)提過(guò)，之前說(shuō)不用計(jì)提
辜老師
2022 06/23 11:21
要進(jìn)行計(jì)提的，計(jì)提之后，在繳納
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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