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老師，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，賬務(wù)處理需要注意什么嗎？

84785025| 提問時(shí)間：2022 06/23 09:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好目前都是免稅，賬務(wù)處理直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，特別注意開票金額和賬面金額額核對(duì)
2022 06/23 09:36
84785025
2022 06/23 09:38
但是我們業(yè)務(wù)基本都是開具的3%的專票，客戶基本都是一般納稅人 要求專票
小寶老師
2022 06/23 09:40
哦哦這個(gè)那就多一個(gè)銷項(xiàng)稅，要和開票軟件核對(duì)的數(shù)據(jù)除了主營業(yè)務(wù)收入還有增值稅銷項(xiàng)稅
84785025
2022 06/23 09:44
除了增值稅的，季度還有其他的注意的嗎？比如附加稅，按什么計(jì)提呢？
小寶老師
2022 06/23 09:50
附加稅按照您交的增值稅來計(jì)算
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