問(wèn)題已解決

您好老師，這筆3月工資，3月份發(fā)，應(yīng)該是4月份發(fā)，她做當(dāng)月去了，我們是小規(guī)模，我直接紅字沖，對(duì)嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 09:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的調(diào)整直接紅沖原來(lái)的就可以
2022 06/23 09:37
84785011
2022 06/23 09:44
之前的也沒(méi)計(jì)提，我是直調(diào)整下面那個(gè)筆，還是沖全部啊。
小寶老師
2022 06/23 09:50
沒(méi)有計(jì)提的話就直接調(diào)整吧
84785011
2022 06/23 09:51
老師怎么調(diào)啊
小寶老師
2022 06/23 09:53
你現(xiàn)在先把他做的先把他做的沖銷，然后再在四月份記賬就可以
84785011
2022 06/23 09:53
老師車間工人工資是記制造費(fèi)用月未結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對(duì)嗎？
小寶老師
2022 06/23 09:53
不對(duì)啊，要結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84785011
2022 06/23 09:56
老師車間工人工資是計(jì)提時(shí)是記記制造費(fèi)用科目嗎？當(dāng)月未結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對(duì)嗎？
小寶老師
2022 06/23 09:59
是的哦，借制造費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的
84785011
2022 06/23 10:00
好的，謝謝
小寶老師
2022 06/23 10:01
客氣期待你的好評(píng)，相信自己最棒
84785011
2022 06/23 10:01
那我把3月份賬沖了，我是不是還要計(jì)提啊。
小寶老師
2022 06/23 10:11
你好，你如果可以反結(jié)賬，那最好是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，然后4月份做支付的憑證
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