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老師你好，總分公司和母子公司的合并報表需要申報給稅務(wù)局嗎
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您好
總分公司和母子公司的合并報表不需要申報給稅務(wù)局
2022 06/23 07:08
84785036 
2022 06/23 07:52
總分公司合并報表也不需要申報嗎老師，總分公司企業(yè)所得稅不是匯總分配繳納嗎
bamboo老師 
2022 06/23 07:54
總分公司合并報表需要申報 母子不需要
前面沒注意您提了總分公司 只注意了母子公司 實在抱歉 對不起
84785036
2022 06/23 08:11
好的老師，總分公司申報合并報表的原因就是企業(yè)所得稅的繳納方式這個原因嗎
bamboo老師
2022 06/23 08:29
總分公司申報合并報表的原因就是企業(yè)所得稅的繳納方式 是的
84785036
2022 06/23 09:31
老師你好，總分公司之間內(nèi)部交易貨物，不交企業(yè)所得稅，那么該筆業(yè)務(wù)年終還要納稅調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 06/23 09:50
總分公司之間內(nèi)部交易貨物，不交企業(yè)所得稅，該筆業(yè)務(wù)年終還要納稅調(diào)整抵消
84785036
2022 06/23 10:42
他是季度預(yù)繳時已經(jīng)合并報表抵消了，還是年終才抵消
bamboo老師
2022 06/23 10:45
季度預(yù)繳時已經(jīng)合并報表抵消了？
季度不是各自申報 匯算清繳合并？
84785036
2022 06/23 10:57
不是的 季度也是匯總分配繳納的
84785036
2022 06/23 10:57
如果季度抵消了 就說明季度就沒交所得稅 那么就不存在年度納稅調(diào)整了吧
bamboo老師
2022 06/23 11:01
是的 季度就抵消了 年度就不要單獨再抵消了
84785036
2022 06/23 17:24
老師你好，母子公司的內(nèi)部交易貨物合并報表抵消，跟繳納企業(yè)所得稅就沒關(guān)系了是吧，他是按照單家報表繳納所得稅的
bamboo老師
2022 06/23 18:17
是 各自申報 匯算清繳不搭界的
84785036
2022 06/23 21:03
老師你好，總分公司企業(yè)所得稅是匯總分配，那么匯總數(shù)據(jù)就是合并報表抵消后的數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
2022 06/23 21:04
總分公司企業(yè)所得稅是匯總分配?匯總數(shù)據(jù)就是合并報表抵消后的數(shù)據(jù) 是的
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