問(wèn)題已解決

老師，您好，商戶給商場(chǎng)交的20000保證金之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在要返還這20000要怎么做賬呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 17:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
現(xiàn)在也不能做賬呀，做就沒(méi)法平了
2022 06/22 17:57
84784966
2022 06/22 18:03
那我這筆20000的賬就不做了嗎？不做的話銀行余額對(duì)不上了??？
家權(quán)老師
2022 06/22 18:04
那他以前是怎么做平的了？
84784966
2022 06/22 18:11
以前他是手工賬，現(xiàn)在是用金蝶做賬
84784966
2022 06/22 18:19
應(yīng)該是接手的會(huì)計(jì)建賬時(shí)沒(méi)有對(duì)往來(lái)，只對(duì)了銀行，現(xiàn)金，現(xiàn)在我如果補(bǔ)分錄銀行余額就對(duì)不上了
家權(quán)老師
2022 06/22 22:23
那得查以前付款的時(shí)候怎么做的？
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