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老師，3月份月末暫估一筆成本，入庫商品60萬，領用商品暫估55萬。 我好像做錯了。不知道要怎么沖回來。4月份收到機器的發(fā)票是24萬以及配件費10萬，6月份還有一筆大概10萬左右的配件費。我要怎么沖回
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你好同學，你暫估了55萬，然后？等到你四月份的時候，你還能收到一些入庫的發(fā)票，那你入了多少庫，你就反沖多少的暫估就行。
2022 06/22 15:56
84784956 
2022 06/22 16:10
不是 我的意思是我把55萬做錯了。24萬是機器要銷售出去的，之前已經入庫了，隨后20萬左右的配件是維修的，是銷售這批機器的售后費用。售后維修用的配件。 我做賬的時候分錄是
李霞老師 
2022 06/22 16:13
你好同學，您的意思是您想要結轉20萬左右的配件兒嗎？那就是反沖，當時那個成本就是55萬借庫存商品貸主營業(yè)務成本維修費，那現在再借主營業(yè)務成本貸，庫存商品20。
84784956
2022 06/22 16:18
老師，那就還有35萬的維修費沒發(fā)票沖了。然后我這24萬的機器是主營業(yè)務成本-商品
李霞老師
2022 06/22 16:21
你好，你確實沒有辦法沖，因為你沒有入庫的東西，你得等到后期有了入庫的東西以后再來充電。
李霞老師
2022 06/22 16:21
你后期有了入庫的東西以后在來沖減，這個暫估。
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