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老師請教一下,購進(jìn)材料贈(zèng)送給客戶了,視同銷售我借:營業(yè)外,貸:材料,銷項(xiàng)。對嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2022 06/22 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,就是這樣的
2022 06/22 15:50
84785011
2022 06/22 15:52
那我申報(bào)表應(yīng)該填寫在一般計(jì)稅方法計(jì)稅的13%貨物那一欄原材料的金額就是未開具銷售額,銷項(xiàng)就是銷項(xiàng)納蘭嗎?
小鎖老師
2022 06/22 15:52
您好,填在是未開具銷售額那個(gè)的
84785011
2022 06/22 15:53
哦,那就是跟我們開票出去是同一欄的13%的未開具里面是嗎?
84785011
2022 06/22 15:53
那銷售額不是和賬務(wù)上面不一致了嗎?
小鎖老師
2022 06/22 15:53
嗯,這個(gè)是未開具這里邊,是沒事的
84785011
2022 06/22 15:54
哦,好的謝謝老師
小鎖老師
2022 06/22 15:58
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評喲,謝謝
84785011
2022 06/22 16:15
老師再請教一下,那增值稅附加稅的表我就填寫應(yīng)稅貨物銷售額那欄對嗎?
小鎖老師
2022 06/22 16:17
嗯對,是這個(gè)意思的
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