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問題已解決
@郭老師，郭老師，我接的賬，賬套資產(chǎn)負債表和稅務(wù)報表期初數(shù)不一致，因為前會計在報完上年財務(wù)報表后又反結(jié)帳在軟件里提了一筆附加稅！老師，我應(yīng)該怎么調(diào)？
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你現(xiàn)在看一下你賬上的是一致的嗎？賬上的一致，擬申報給稅務(wù)局的不一致，你可以修改稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納里面有一個更正申報或者是作廢申報，或者是找報表資料報送作廢。
2022 06/22 13:14
84784987 
2022 06/22 13:18
身邊人都建議我不要動稅務(wù)報表，說知道原因，讓我就那樣吧，但是一直這樣報，稅務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表是勾稽關(guān)系不對的，我想能不能改一下自己軟件的賬？
郭老師 
2022 06/22 13:19
如果你動你帳套的話，你現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎？你把之前反結(jié)賬修改的那一筆分錄，做到今年。
84784987
2022 06/22 13:22
反結(jié)帳修改的話，就需要把今年全部的賬都從新錄一遍了，因為期初數(shù)變了
郭老師
2022 06/22 13:23
那你看下稅務(wù)局那邊能修改，還有你第四季度的財務(wù)報表，還有你的年報是一樣的嗎？
84784987
2022 06/22 13:24
能不能用一筆分錄調(diào)一下呢老師？我做了借利潤分配未分配利潤負數(shù)，借：稅金及附加！后發(fā)現(xiàn)自己賬套里的資產(chǎn)負債表和利潤表又勾稽關(guān)系不對了
郭老師
2022 06/22 13:31
你當時修改了哪里的
利潤分配這個科目影響勾稽關(guān)系
不過可以忽略
84784987
2022 06/22 13:54
我還沒有修改，現(xiàn)在第一季度稅務(wù)報表勾稽關(guān)系是不對的，現(xiàn)在如果按我上面說的分錄去修改，第二季度稅務(wù)報表能勾稽上，但是，我自己賬套里的報表勾稽不上，老師，您說我要不要去修改呢？
郭老師
2022 06/22 13:56
建議不要修改現(xiàn)在差距的大嗎
84784987
2022 06/22 14:02
現(xiàn)在稅務(wù)報表第一季度利潤表上凈利潤比資產(chǎn)負債表未分配利潤差值多了4158.49
郭老師
2022 06/22 14:03
鉤稽關(guān)系不一致，可以的，你分紅之后，他的勾稽關(guān)系還不一致
郭老師
2022 06/22 14:04
你現(xiàn)在主要是期初賬上和今年的
需要調(diào)整，主要是你這個期初不一致，你影響你的期末余額。
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