00:10:00
問題已解決
申請了期末留抵稅額退稅后，才做轉(zhuǎn)出和調(diào)減，還是先做轉(zhuǎn)出，符合條件情況下轉(zhuǎn)出后的第二個月再申請留抵退稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你先申請申請，審核通過了才做進項轉(zhuǎn)出。
2022 06/22 09:10
84785004 
2022 06/22 09:13
上月申請了留抵退稅，審核也通過了
郭老師 
2022 06/22 09:14
你好，那你就可以做進項轉(zhuǎn)出的。
84785004
2022 06/22 09:14
要先把申請留底退稅的這筆金額先做轉(zhuǎn)出，才能退？我以為申請后審核通過了就等退款了
郭老師
2022 06/22 09:16
你好，跨越了嗎？如果沒有跨越的沒有影響，你什么時間轉(zhuǎn)出都可以，只要別多抵扣了就行。
84785004
2022 06/22 09:16
都轉(zhuǎn)出了，還怎么申請退款呢
84785004
2022 06/22 09:16
是最近一年多都沒有做過進項轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在存多了
郭老師
2022 06/22 09:17
你好，你都審核通過了，等著收錢就可以。
84785004
2022 06/22 09:21
上月申請就審核通過了，這個月專管員又說讓我們先做轉(zhuǎn)出，下次再申請留抵退稅？但是轉(zhuǎn)出后又怎么申請退款呢
84785004
2022 06/22 09:22
我們的期末留抵稅額已經(jīng)超10萬了，存多了，一年多沒有做過轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在不太明白應(yīng)該怎么弄，就來請教下您
郭老師
2022 06/22 09:30
什么原因需要你們單位轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 06/22 09:30
You具體的是怎么轉(zhuǎn)出罰，因為你申請了之后借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，沒有收到錢可以做這個。
84785004
2022 06/22 09:44
說是我們從業(yè)以來一直沒有做過進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在存多了，期末留抵稅額已經(jīng)超10萬了，讓我們考慮不要申請退稅
84785004
2022 06/22 09:45
但是申請的留抵退稅已經(jīng)審批通過了，現(xiàn)在到專管員那邊后，說是給我們退回來，讓我們先做進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后再按實際情況考慮要不要申請留抵退稅
郭老師
2022 06/22 09:45
那你看下你這些都是實際業(yè)務(wù)嗎？有沒有隱瞞收入的。
84785004
2022 06/22 09:47
我們的銷項稅很少，大部分都開的普票，抵扣后還是有很多進項稅，一直存著存了很久，現(xiàn)在就多了
84785004
2022 06/22 09:49
現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的金額，符合條件的情況下，第二個月還能就這個轉(zhuǎn)出的金額申請留抵退稅那
郭老師
2022 06/22 09:51
你現(xiàn)在申請了退稅，如果真是給你退回來的話，你收入做少了，你稅務(wù)局會找你們的
自己最好決定好了，因為你是一般納稅人，你開專票，你也可以用進項來抵扣的，一般納稅人開專票、普票他是一樣交稅的。
84785004
2022 06/22 09:52
沒有隱瞞收入，第一次經(jīng)歷留抵退稅，不太清楚流程。就直接填了申請表，然后審批通過了?，F(xiàn)在又讓我們先做轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 06/22 09:54
那你們就申請進項轉(zhuǎn)出就可以的，在22欄里面填寫，你填寫了之后，你稅務(wù)局就給你退，正常的情況下，正規(guī)的程序辦理了之后，申請退稅就會收到退稅款。
84785004
2022 06/22 10:02
進項轉(zhuǎn)出好像是在14欄。做進項轉(zhuǎn)出需要做調(diào)減嗎
郭老師
2022 06/22 10:04
你好，他讓你進項轉(zhuǎn)出是以后也不允許抵扣嗎？我認我理解的是在22行里面填寫。
郭老師
2022 06/22 10:04
只有在22號里面填寫它才能給你退回來。
84785004
2022 06/22 10:06
按簡易計稅方法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額？
郭老師
2022 06/22 10:08
22行應(yīng)該是增量留底退稅。
郭老師
2022 06/22 10:08
這個還不一樣的報表，是你看下我的這個
閱讀 1228
描述你的問題，直接向老師提問
266
意見反饋
