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老師，增值稅留抵退稅期末這樣結(jié)轉(zhuǎn)合適嗎？收到留抵退稅的時候做了借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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您好
這樣寫分錄正確的哈
2022 05/18 17:19
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對嗎？
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收到稅務(wù)局留抵退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費——增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
稅局又打電話把錢要回去了 做相反的分錄嗎？
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請問：增值稅留抵退稅時，有一部分進(jìn)項稅稅務(wù)局不認(rèn)可，先作轉(zhuǎn)出，要求企業(yè)找到有說服力的證據(jù)后再退，分錄怎么做？
先轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 先把不讓轉(zhuǎn)的稅額掛在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目，等讓退時：借：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 收到退稅款時，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
這樣處理對嗎？
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留抵退稅額，本期分錄可以做，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，可以這么做分錄嗎
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請問老師，收到留底退稅賬務(wù)要怎么處理呢？是要同時做兩個會計分錄嗎？允許退還借：應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） 實際收到 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—增值稅留抵退稅額 對嗎？
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