問(wèn)題已解決

老師我計(jì)提增值稅和附加稅的分錄有點(diǎn)搞不清楚？還有就是繳增值稅和附加稅的分錄，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是蒙的，能幫我詳細(xì)分解一下嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 15:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是一般納稅人單位，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 計(jì)提附加稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 繳納附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2022 06/21 15:37
84785010
2022 06/21 15:42
是的是一般納稅人
84785010
2022 06/21 15:42
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要上稅
鄒老師
2022 06/21 15:43
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
84785010
2022 06/21 15:57
老師我們4月份的增值稅有退回的留底退稅的分錄怎么出呢？怎么計(jì)提。和出分錄呢
鄒老師
2022 06/21 15:59
你好，退回的留底退稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
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