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公司買酒收到專票怎么入賬呢？怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784959| 提問時(shí)間：2022 06/21 11:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，公司買酒，具體是用于什么方面？?
2022 06/21 11:37
84784959
2022 06/21 11:39
送禮或者請(qǐng)客
鄒老師
2022 06/21 11:40
你好，送禮 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款等科目 請(qǐng)客，是招待客戶的意思嗎
84784959
2022 06/21 11:41
是招待客戶
鄒老師
2022 06/21 11:42
你好，是招待客戶，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款等科目
84784959
2022 06/21 11:44
那是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？怎么做？
鄒老師
2022 06/21 11:44
你好，這里的發(fā)票根本不需要認(rèn)證啊
84784959
2022 06/21 11:46
那領(lǐng)導(dǎo)讓我認(rèn)證了再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 06/21 11:47
你好，那你可以先認(rèn)證，然后再做轉(zhuǎn)出處理?
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