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去年9月出售固定資產(chǎn)汽車一臺(tái)，價(jià)格偏低，稅務(wù)讓補(bǔ)稅，要是更正去年9月份的收入，是不是得繳納滯納金？要是我更改匯算清繳資產(chǎn)損失調(diào)增，行不行？

84785027| 提問時(shí)間：2022 06/20 16:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ；? ? 是的。 會(huì)補(bǔ)稅和滯納金； 還可能扣分的；? ?去 之前9月申報(bào)表去改； 不是直接匯算表格里面改的??
2022 06/20 16:15
84785027
2022 06/20 16:17
匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增，可是調(diào)增的金額稅務(wù)覺得少，還得再調(diào)，這樣我修改匯算清繳可以嗎？
meizi老師
2022 06/20 16:18
?你好 ；? ? ? ? 你修改匯算表可以 ；但是你增值稅方面表格也得改的? ?
84785027
2022 06/20 16:25
增值稅就修改，5月份的申報(bào)表，可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 06/20 16:30
?你好；? 是的。? ? ? ?就這也來(lái)處理的。 你們是 補(bǔ)增值稅的話； 不用轉(zhuǎn)出的； 你 轉(zhuǎn)出干啥? ?
84785027
2022 06/20 16:32
老師那補(bǔ)繳增值稅，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
meizi老師
2022 06/20 16:32
?你好；? ?直接做 ：借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84785027
2022 06/20 16:36
這樣就不用繳納滯納金了是嗎？
meizi老師
2022 06/20 16:38
?你好 ；? ?走這個(gè)科目 ； 繳納后? 稅務(wù)局會(huì)收取滯納金 ； 按滯納金的金額在做分錄? ?
84785027
2022 06/20 16:46
老師是這樣的，我們之前購(gòu)買汽車的時(shí)候一次性全部認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了，去年出售的時(shí)候價(jià)格低，所以調(diào)整增值稅，用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎？平時(shí)做匯算清繳的時(shí)候也會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也沒繳納滯納金?。?/div>
meizi老師
2022 06/20 16:49
你好；? ? ?你轉(zhuǎn)出干嘛 ； 你出售多少都不會(huì)轉(zhuǎn)出的；? ?都可以抵扣的；? 你到時(shí)補(bǔ)計(jì)提增值稅即可? ??
84785027
2022 06/20 16:52
不轉(zhuǎn)出，在增值稅報(bào)表上，怎么繳納呢?在哪填寫銷項(xiàng)稅??？
meizi老師
2022 06/20 16:55
?你好； 你修改申報(bào)表； 你之前9月的申報(bào)表去改 ；? ??
84785027
2022 06/20 16:57
不都說(shuō)了嗎？匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增了？難道進(jìn)項(xiàng)稅我去修改去年9月份的？去修改收入？
meizi老師
2022 06/20 16:58
你好 ；? 你也得去改申報(bào)表的； 你申報(bào)表都是? 少報(bào)了。 先改增值稅和附加稅申報(bào)表； 在去改年報(bào)； 你們稅務(wù)局都不讓你改嗎 ； 我這邊都要求改的；? ?你非得去? 年報(bào)改 肯定不行的；? ?除非你稅務(wù)局允許你這樣? ?
84785027
2022 06/20 17:03
問題是，我修改去年9月份的申報(bào)表，那我匯算清繳也已經(jīng)調(diào)增了，怎么辦？
meizi老師
2022 06/20 17:06
?你好 ；? ?你改 9月的 改你增值稅和 附加稅部分；? 你匯算是調(diào)整的 是 企業(yè)所得稅的哦 ；? ? 如果你年報(bào)吧你 增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅都報(bào)了。 那你 9月的就不用改了。? ? 你只要稅務(wù)局那邊認(rèn)可你的操作就行? ?
84785027
2022 06/20 17:07
問題是，只調(diào)增了企業(yè)所得稅，沒有調(diào)整增值稅
meizi老師
2022 06/20 17:11
?你好 ； 去改? ? ? ? 9月申報(bào)表哈? ??
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