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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，增值稅加計(jì)抵減，做賬怎么做啊？前面幾個(gè)月沒有申請這個(gè)優(yōu)惠政策的，現(xiàn)在可以補(bǔ)加計(jì)抵減嗎？
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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
可以的
2022 06/20 16:02
84784991 
2022 06/20 16:03
好的，謝謝
郭老師 
2022 06/20 16:04
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 06/20 18:56
老師你好，公司之前是一般納稅人做的是汽車行業(yè)，這兩年就不進(jìn)車了，申請了退網(wǎng)，也申請成為了小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是收到廠家開的一張負(fù)數(shù)專用發(fā)票，這樣賬務(wù)怎么處理啊？
主要是現(xiàn)在沒有成本沖了，再沖成本的話，我報(bào)表上的成本就是負(fù)數(shù)了，我主要是考慮這點(diǎn)，所以想是不是可以做收入
郭老師
2022 06/20 18:58
剛才的也是我給你回復(fù)的
做收入不合理
做收入，還得申報(bào)你的銷售額。
84784991
2022 06/20 18:58
好的，謝謝！
郭老師
2022 06/20 18:59
不用客氣，工作愉快。
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