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問題已解決
老師，我公司19年有一筆會展服務 開的專票，當時只做在內(nèi)賬里，沒做在外賬，我現(xiàn)在是外賬，稅控盤現(xiàn)在還查的到這些專票沒抵扣，請問我現(xiàn)在要如何處理這些專票？
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同學你好
可以留著抵扣的
2022 06/20 15:32
84785035 
2022 06/20 15:33
當時都沒入外賬。怎么抵扣？
樸老師 
2022 06/20 15:40
同學你好
你現(xiàn)在做外賬
跨年調(diào)整
84785035
2022 06/20 15:40
分錄怎么寫啊？老師
樸老師
2022 06/20 15:45
同學你好
是什么會計準則
84785035
2022 06/20 15:53
一般納稅人，企業(yè)會計準則
樸老師
2022 06/20 15:59
借以前年度損益調(diào)整
借進項
貸應付賬款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84785035
2022 06/20 16:00
掛應付賬款，實際這筆款當時已經(jīng)支付了用私戶付的。所以進的內(nèi)賬。你這樣不是一直會掛著往來？
樸老師
2022 06/20 16:07
同學你好
你這個還給私戶就可以了
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