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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問2021年多做了1萬7的費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 06/20 15:24
84785019 
2022 06/20 15:26
借:銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
郭老師 
2022 06/20 15:26
借應(yīng)付賬款，借銷售費(fèi)用辦公費(fèi)，負(fù)數(shù)
如果沒有調(diào)增做這個(gè)賬務(wù)處理。
84785019
2022 06/20 15:28
要進(jìn)行調(diào)減，實(shí)際費(fèi)用只有一千多，賬上做了一萬九千多
郭老師
2022 06/20 15:28
匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785019
2022 06/20 15:29
沒有調(diào)整，裝憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)的
郭老師
2022 06/20 15:35
好，那就按照第一種方法直接沖銷售費(fèi)用。
84785019
2022 06/20 15:38
如果按這個(gè)調(diào)整，借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，借：銷售費(fèi)用辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) ，那不是會(huì)影響我今年的損益嗎，那我銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)會(huì)有一個(gè)負(fù)數(shù)一萬七左右的金額在那里
郭老師
2022 06/20 15:45
影響今年的損益
如果你用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配，需要修改去年的匯算清繳。
84785019
2022 06/20 15:47
不修改去年的匯算清繳，直接在2022年的匯算清繳中做調(diào)整可以嗎？
郭老師
2022 06/20 15:49
可以的，可以這么做的。
84785019
2022 06/20 15:53
那我這邊調(diào)整的分錄要怎么做？
郭老師
2022 06/20 15:53
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785019
2022 06/20 15:59
好的，我是直接調(diào)整這個(gè)差額，還是把原來錯(cuò)誤的全部做負(fù)數(shù)，再做一筆正確的，在把這個(gè)差額放到利潤分配-未分配利潤
郭老師
2022 06/20 16:01
只調(diào)整差額就可以了。
84785019
2022 06/20 16:16
好的，明白了，謝謝
郭老師
2022 06/20 16:16
不用客氣，工作愉快
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