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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，假如申報二季度利潤表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。
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所得稅申報就是按累計(jì)數(shù)據(jù)申報的，按1-2季度的累計(jì)利潤總額申報的
2022 06/20 11:40
84785020 
2022 06/20 11:49
那我補(bǔ)交的稅款之前也沒計(jì)提，不該加進(jìn)去嗎
辜老師 
2022 06/20 11:52
那你可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的
84785020
2022 06/20 11:54
不提了 ，利潤表里所得稅費(fèi)用不就應(yīng)該加上由于匯算清繳補(bǔ)交的稅款嗎，
辜老師
2022 06/20 12:36
是的，是要加上的 額
84785020
2022 06/20 12:43
老師，我該不該相信你的話，補(bǔ)交的上年度企業(yè)所得稅可以加進(jìn)季報的所得稅費(fèi)用里，對吧老師
辜老師
2022 06/20 13:37
補(bǔ)交的上年度企業(yè)所得稅，是匯算清繳里面應(yīng)補(bǔ)的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)，賬面計(jì)入所得稅費(fèi)用
本年度所得稅申報，和這個補(bǔ)交的所得稅沒關(guān)系啊
你所得稅申報是按利潤總額申報的的啊
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