問(wèn)題已解決

老師您好，根據(jù)我的圖片我想問(wèn)下計(jì)提附加稅怎么算

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 10:45
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好同學(xué)，五七三四點(diǎn)四八乘以12%。
2022 06/20 10:46
84784986
2022 06/20 10:48
等于688.13元?？墒菆?bào)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)啊
84784986
2022 06/20 10:48
系統(tǒng)出來(lái)的是312.24元。我都不明白這是怎么出來(lái)啊
84784986
2022 06/20 10:49
不明白啊老師
李芬老師
2022 06/20 11:17
你好同學(xué)，你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
84784986
2022 06/20 11:17
一般納稅人
李芬老師
2022 06/20 11:28
同學(xué)，你們是小微利企業(yè)嗎？
84784986
2022 06/20 11:29
也不是啊
84784986
2022 06/20 11:29
我們不符合小微了，不知道這個(gè)數(shù)怎么出來(lái)的，按一半算也不對(duì)
李芬老師
2022 06/20 11:30
你好同學(xué)，那前期有沒(méi)有多繳納
84784986
2022 06/20 11:32
沒(méi)有，前期六稅二費(fèi)附加稅還退了一點(diǎn)， 這個(gè)530.43元的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是留底退的又轉(zhuǎn)出了
84784986
2022 06/20 11:38
問(wèn)題好像出在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那個(gè)530.43元了，在4月時(shí)我做到貸方，5月又做到借方再減去好像是不對(duì)的
李芬老師
2022 06/20 15:09
同學(xué)，你這個(gè)是自動(dòng)算出來(lái)的？
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