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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年有一筆費(fèi)用已報銷，假設(shè)分錄為 借：管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費(fèi)用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ，因?yàn)樵?00本來就是掛的其他應(yīng)收，后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了，22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
多沖的補(bǔ)做上就可以
2022 06/20 09:18
84785012 
2022 06/20 09:20
分錄怎么寫 ，是進(jìn)以前年度損益嗎
樸老師 
2022 06/20 09:24
你22年是怎么做的然后現(xiàn)在原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785012
2022 06/20 10:26
原分錄就是我上面寫的那樣 ，22年入以前年度損益調(diào)整的話分錄怎么寫，麻煩老師寫個分錄可以嗎
84785012
2022 06/20 10:26
跨年多沖的差額部分補(bǔ)做是怎么寫分錄
樸老師
2022 06/20 10:35
那你這個就做
借管理費(fèi)用200
貸其他應(yīng)收款200
84785012
2022 06/20 10:37
跨年了 ，借方是以前年度損益調(diào)整吧
84785012
2022 06/20 10:42
借：以前年度損益調(diào)整 200
貸：其他應(yīng)收款 200
借：利潤分配-未分配利潤 200
貸：以前年度損益調(diào)整 200 這樣可以嗎
樸老師
2022 06/20 10:46
你上面跨年沖的也沒用以前年度損益調(diào)整
84785012
2022 06/20 10:48
沖的那邊筆不是跨年的，是21年當(dāng)年的 ，22年發(fā)現(xiàn)紅沖錯了
樸老師
2022 06/20 10:53
那你得先把錯誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后再做跨年調(diào)整
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