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問(wèn)題已解決
建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，未開(kāi)票收入1003萬(wàn)(含稅)，分包款240萬(wàn)(含稅)(稅率有3%或9%)，申報(bào)增值稅(1003-240)/1.03*0.03=22.22萬(wàn)元。 老師這樣對(duì)么？
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同學(xué)你好，你這計(jì)算的是提供建筑服務(wù)外地預(yù)繳的稅款，算法沒(méi)有問(wèn)題的!
2022 06/20 08:15
84784958 
2022 06/20 08:19
如果是機(jī)構(gòu)所在地的申報(bào)，這樣不可以？如果不可以，得需要怎么申報(bào)？
秦楓老師 
2022 06/20 08:52
回本地也是這個(gè)算法? 無(wú)需補(bǔ)交稅款? 外地預(yù)繳金額填在附表四 稅額遞減表
84784958
2022 06/20 09:08
項(xiàng)目不屬于異地，這樣申報(bào)后，請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)收賬款1003.貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入973.78.貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅29.22.這樣做，總感覺(jué)下邊需要怎么把應(yīng)交簡(jiǎn)易計(jì)稅做平
秦楓老師
2022 06/20 09:25
你把稅款交了? 簡(jiǎn)易計(jì)稅不就平了? ? 借：應(yīng)交稅稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅? 貸：銀行存款?
84784958
2022 06/20 09:37
申報(bào)的時(shí)候是22.22元，分錄是29.22，還有個(gè)差額怎么處理？
秦楓老師
2022 06/20 09:43
增值稅填附表三 你分包扣除的金額? ? ?主表就是22.22? 不存在差額
84784958
2022 06/20 11:50
會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候，是根據(jù)實(shí)際開(kāi)具發(fā)票的稅額做了，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅29.22.實(shí)際申報(bào)交稅的時(shí)候是22.22元，賬上有個(gè)貸方余額7，這個(gè)7不知道怎么做分錄
秦楓老師
2022 06/20 14:09
你的購(gòu)進(jìn)分包款 你沒(méi)有做分錄么？? ?分包款需要 借方增加應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 7? ?最后簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方余額22.22? 繳納掉就平了
84784958
2022 06/20 14:51
購(gòu)進(jìn)分包款我是價(jià)稅合計(jì)做的成本，您的意思是每次收到發(fā)票都得把普票上的稅額單獨(dú)記一筆借方應(yīng)交簡(jiǎn)易計(jì)稅額？
秦楓老師
2022 06/20 19:55
是的同學(xué)，你好是的。
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