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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅減免明細(xì)表當(dāng)中的本期發(fā)生額是填什么數(shù)據(jù)？
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同學(xué)你好，符合減免稅政策的當(dāng)期收入*2%（但現(xiàn)在小規(guī)模都是免增值稅了）或者當(dāng)期繳納稅控盤服務(wù)費(fèi)也可以填列
2022 06/17 21:13
84785008 
2022 06/17 21:26
如果稅控盤服務(wù)費(fèi)不是當(dāng)期發(fā)生的，但是本月要用來(lái)抵扣，減免明細(xì)表期初余額，當(dāng)期發(fā)生額，實(shí)際抵減額都是要手動(dòng)輸入，是填哪幾項(xiàng)
84785008
2022 06/17 21:27
附表四里有期初余額，減免金額里是不是要把期初余額填進(jìn)去
筱嫻老師 
2022 06/17 21:50
期初余額不能改，你把稅控盤年費(fèi)填列本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額
84785008
2022 06/17 21:58
是這樣，本期發(fā)生額我是填在附表四里面，但是當(dāng)期沒(méi)有抵扣用掉會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到附表四的起期末余額
84785008
2022 06/17 22:01
本月我并沒(méi)有本期發(fā)生額，我要用之前留下來(lái)的期末余額抵扣，附表四的期初余額就是以前的期末余額，那么本月的減免明細(xì)表都是空白數(shù)據(jù)，期初余額，本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減額都需要手動(dòng)輸入，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么填寫
筱嫻老師
2022 06/18 00:39
你的意思是之前未抵扣金額沒(méi)有生成期初余額里面，如果這樣你把之前未抵扣金額填入期初余額，實(shí)際需要抵扣填入本期發(fā)生額。
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