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問題已解決
請問收到供應商的發(fā)票，抵扣了以后，才發(fā)現發(fā)票開錯了，跨月了以后供應商開了負數發(fā)票，和正確的發(fā)票。請問需要做哪些分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您做原來相反的分錄，再做一個正確分錄。
2022 06/17 16:30
84785005 
2022 06/17 16:36
老師，這個已經抵扣了的，涉及到進項轉出，這個怎么處理？
玲老師 
2022 06/17 16:41
增值稅服表。增值稅附表二，進項稅額轉出。
84785005
2022 06/17 16:42
進項轉出的分錄呢？不用做？
玲老師
2022 06/17 16:49
不需要做作負數分錄就行了。
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