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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教，開(kāi)票簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額和異地實(shí)際交的稅款相差一分錢(qián)，這個(gè)怎么報(bào)稅呀？差異分錄怎么寫(xiě)？謝謝
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你好，預(yù)繳的是繳納的多了嗎？可以留著以后的底褲。這些附表四的實(shí)際抵扣金額還有主表，28的時(shí)候你小填寫(xiě)一分錢(qián)。
2022 06/17 16:08
84785004 
2022 06/17 16:10
是的，多繳了一分錢(qián)
郭老師 
2022 06/17 16:11
按照上面的來(lái)就可以的。
84785004
2022 06/17 16:13
多填一分對(duì)吧？分錄？
84785004
2022 06/17 16:14
要留底嗎？
郭老師
2022 06/17 16:14
你好，少填寫(xiě)一分錢(qián)。
郭老師
2022 06/17 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，預(yù)交增值稅在借方有余額一分錢(qián)，表示留著以后抵扣的。
84785004
2022 06/17 16:16
但是這不是一對(duì)一嗎？一張票開(kāi)票稅金和繳款算的不一樣
郭老師
2022 06/17 16:17
你好，對(duì)的是的，是一對(duì)一的，但現(xiàn)在不是又形成了差額嗎？你能申請(qǐng)退稅嗎？在異地申請(qǐng)不了的話(huà)，你就回來(lái)，以后抵扣就可以的，你以后需要一般計(jì)稅的也可以抵扣。
84785004
2022 06/17 16:49
附表四，發(fā)生額，應(yīng)抵稅額，和實(shí)際抵扣稅款，前兩個(gè)填.073吧，后面填0.74對(duì)嗎
郭老師
2022 06/17 16:52
實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)少一分錢(qián)。
郭老師
2022 06/17 16:52
然后28欄里面填寫(xiě)的和實(shí)際抵扣金額是一樣的。
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