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進(jìn)項票有一部分認(rèn)證了,一部分沒有認(rèn)證,分錄怎么做,合起來還是分開做

84784955| 提問時間:2022 06/17 14:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,分錄可以合起來,只是自己需要知道進(jìn)項稅額,待認(rèn)證進(jìn)項稅額分別是多少?
2022 06/17 14:57
84784955
2022 06/17 14:58
分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/17 15:00
你好 借:庫存商品或原材料??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) ?貸:應(yīng)付賬款等科目
84784955
2022 06/17 15:03
下月認(rèn)證了怎么做分錄
鄒老師
2022 06/17 15:05
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
84784955
2022 06/17 15:10
內(nèi)帳專票有300噸的庫存商品,沒有票的200噸庫存商品,這200噸下月才能來票,我怎么記賬呢
鄒老師
2022 06/17 15:11
你好 200噸的部分,內(nèi)帳,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款等科目?
84784955
2022 06/17 15:17
為什么要應(yīng)付賬款,款都打出去了,只是沒有開票
鄒老師
2022 06/17 15:17
你好,請看你之前的描述,根本沒有提到有沒有付款
84784955
2022 06/17 15:20
忘給你說了,不好意思
鄒老師
2022 06/17 15:21
你好,款都打出去了,那貸方就是? 銀行存款? 科目?
84784955
2022 06/17 15:36
老師借方怎么寫?
鄒老師
2022 06/17 15:38
你好 200噸的部分,內(nèi)帳,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款?
84784955
2022 06/17 16:04
下月票來了怎么寫
鄒老師
2022 06/17 16:05
你好,內(nèi)賬下月票來了,把發(fā)票粘貼在上個月憑證后面就是了?
84784955
2022 06/17 16:24
稅就在不管了,是嗎
鄒老師
2022 06/17 16:25
你好,是的,因為是內(nèi)賬,不需要做價稅分離處理的?
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