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一月份應(yīng)該掛到應(yīng)付賬款的我掛到了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想調(diào)整過來，對第一季度的報表有影響嗎
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 06/17 14:58
郭老師 
2022 06/17 14:59
不影響的，你直接在這個月調(diào)整就可以的。
84785033 
2022 06/17 15:13
我的意思是現(xiàn)在想把之前掛錯的改過來，就是改一月份的憑證
郭老師
2022 06/17 15:14
你好，那你影響資產(chǎn)負(fù)債表的第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，你看一下是不是改了？
84785033
2022 06/17 15:18
我當(dāng)時的憑證是
采購：借工程施工-合同成本
貸其他應(yīng)付款
支付：借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
郭老師
2022 06/17 15:19
那你現(xiàn)在是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸，其他應(yīng)付款也不影響余額。
84785033
2022 06/17 15:21
不好意思，我沒聽明白，我現(xiàn)在可以改一月份的憑證嗎
郭老師
2022 06/17 15:22
對的是的，可以反結(jié)賬修改的。
84785033
2022 06/17 15:24
你的意思我改了不影響財務(wù)報表是嗎
郭老師
2022 06/17 15:25
不改也不影響，改了也不影響。
84785033
2022 06/17 15:29
噢噢，是不是因為當(dāng)時這個科目做平了，所以才不影響
郭老師
2022 06/17 15:31
是的是的，是這么理解的。
84785033
2022 06/17 15:32
嗯嗯，好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/17 15:33
不用客氣，工作愉快。
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