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這道題應交增值稅怎么得出36.91？

84785000| 提問時間：2022 06/17 14:44
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
你好，同學 銷項稅額=(348+232)/(1+13%)×13%+400×6%=90.73(萬元) 進項稅額=104×(1-2%)+26=127.92(萬元) 不得免征和抵扣稅額=1425×(1-60%)×(13%-10%)=17.1(萬元) 應交增值稅=90.73-(127.92-17.1)=-20.09(萬元)。 免抵退稅額為1425*（1-60%）*0.13=74.1 由于應交增值稅小于免抵退稅額 所以當期免抵稅額=74.1-20.09=54.01
2022 06/18 12:53
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