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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司注銷，賬上有貨幣資金，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收其他應(yīng)付，應(yīng)付職工薪酬，存貨，實(shí)收資本，未分配利潤怎么調(diào)賬調(diào)平
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你好 ； 注銷的話； 你把上面每個(gè)明細(xì)挨著去清理掉； 應(yīng)收賬款? ?收回來? ； 應(yīng)付賬款支付出去 ； 存貨銷售了 。? ? ? 工資付款出去 ；? ?
2022 06/17 14:13
84785015 
2022 06/17 14:32
怎么給他調(diào)平清理
meizi老師 
2022 06/17 14:33
?你好 ；? ?你 看我上面說的；? 你 是否支付? 和收回來； 變賣這些? ?
84785015
2022 06/17 14:34
其他應(yīng)收應(yīng)付都是法人 應(yīng)收已收回沒走賬 賬上還掛著 貨幣資余額都是銀行存款?
meizi老師
2022 06/17 14:37
?你好? ；? ? ? ? ? 收回來 沒有做賬補(bǔ)做； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ； 法人的? 其他應(yīng)付款? 和其他應(yīng)收賬款 對沖 ；? 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款? ； 然后看是否有余額 ；? ? ? ? ? 存貨做 變賣? ?收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? 然后再去看你利潤多少? ?
84785015
2022 06/17 14:47
應(yīng)收賬款沒走銀行 其他應(yīng)收應(yīng)付對沖以后其他應(yīng)付款賬面還有406730.49 應(yīng)付職工薪酬還有7464.24 存貨還有142646.4這月有個(gè)無票收入開了36500能把庫存都結(jié)轉(zhuǎn)沒么
meizi老師
2022 06/17 14:51
?你好? 。那是誰收取的； 總的轉(zhuǎn)給你公司的； 不然你科目沒法平? ；? ? ? ?其他應(yīng)付款 這個(gè)錢你們要支付 給老板嗎 ；? ? ?支付了 工資了 ；? ? ? 存貨做 ；借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
84785015
2022 06/17 15:05
收錢都走現(xiàn)金合理么 收入都沒走銀行
meizi老師
2022 06/17 15:07
你好 ；? 1.? ? 收錢銀行收款 走銀行存款。 不是走庫存現(xiàn)金? ?；? 你是個(gè)人代收的嗎? ?
84785015
2022 06/17 15:10
對的 屬于個(gè)人收款 還有這個(gè)庫存還有14萬多 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以都結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎
meizi老師
2022 06/17 15:14
你好 ；? ?那你就做 ；借其他應(yīng)收款 -個(gè)人貸 應(yīng)收賬款-某客戶；這樣走分錄? ?
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