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一般納稅人 簡易計稅 在異地預交了部分增值稅 申報時附表4填和主表的數(shù)據(jù)那里不對 為什么不能申報
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你好，那你看下完稅證明上所屬期是五月份嗎。
2022 06/17 14:11
84785026 
2022 06/17 14:12
完稅憑證上是6月
郭老師 
2022 06/17 14:12
號所屬期是六月份的話，你只能下一個月抵扣。
84785026
2022 06/17 14:12
發(fā)票是5月開的
郭老師
2022 06/17 14:12
因為現(xiàn)在申報的是五月份的。
84785026
2022 06/17 14:14
我申報報上的數(shù)據(jù)沒有填寫錯誤是不是 ，這個可不完稅 的可不可以在當?shù)匕阉鶎倨诟倪^來
郭老師
2022 06/17 14:15
所屬期錯了，你當時申報的時候是怎么申報的，你當時預繳的時候申報的不對。
郭老師
2022 06/17 14:16
那項目所在地那邊能修改，他那邊能修改，你這邊能修改過來，修改不了的話就改不了。
84785026
2022 06/17 14:19
如果完稅憑證上的時間是5月的話 ，我填寫的 那個數(shù)字就是對的 是不是，我上傳的有圖片 麻煩老師幫我看下
郭老師
2022 06/17 14:20
主表截圖看一下你的主表不全。
郭老師
2022 06/17 14:20
主表應該是填寫28欄里面的。
84785026
2022 06/17 14:23
能看清嗎 老師
84785026
2022 06/17 14:25
這張清楚一點。
郭老師
2022 06/17 14:26
實際抵扣金額你也可以填寫80521。
84785026
2022 06/17 14:29
實際還只交了34951.46元 還有45300沒交
郭老師
2022 06/17 14:29
那你的本期發(fā)生額填寫的不對，本期發(fā)生額、實際抵扣金額都應該填寫你們繳納的稅款。
84785026
2022 06/17 14:32
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2022 06/17 14:33
不用客氣，工作愉快。
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