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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教20年11月有分包票，21年2月簡(jiǎn)易項(xiàng)目開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票沒(méi)抵扣，今年說(shuō)抵扣不了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呀？要更正21年2月增值稅申報(bào)嗎？年報(bào)要改嗎？
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你好，你當(dāng)時(shí)在附表二三十五欄里面填寫(xiě)的嗎？
2022 06/17 12:03
84785004 
2022 06/17 12:05
沒(méi)有抵扣分包啊
郭老師 
2022 06/17 12:08
你好，你那你是在哪里填寫(xiě)的附表三里面嗎？
郭老師
2022 06/17 12:08
是附表三的話去修改就可以的。
84785004
2022 06/17 12:09
是21年的呀
郭老師
2022 06/17 12:10
也可以去修改的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去事務(wù)局。
84785004
2022 06/17 12:13
年報(bào)有影響嗎？
郭老師
2022 06/17 12:18
發(fā)票不允許抵扣增值稅
所得稅呢
什么原因不能抵扣
84785004
2022 06/17 12:34
增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
84785004
2022 06/17 12:35
入了成本就不影響所得稅吧
郭老師
2022 06/17 12:42
你好，如果這個(gè)發(fā)票不允許抵扣增值稅，發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題的，可以，如果這個(gè)是失控發(fā)票的話，你的成本也不可以抵扣的。
84785004
2022 06/17 12:43
發(fā)票沒(méi)問(wèn)題的，就是忘了抵扣分包，請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上不能更正申報(bào)嗎？
郭老師
2022 06/17 12:45
那就可以抵扣所得稅，對(duì)匯算清交沒(méi)有影響的，你可以試一下，我們這邊增值稅修改不了，電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
84785004
2022 06/17 12:46
增值稅更正報(bào)會(huì)退稅嗎
郭老師
2022 06/17 12:47
可以的，可以退稅的。
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