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問題已解決
您好，咱們學(xué)堂有費用報銷制度和要求流程嗎？有的話發(fā)一份，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 麻煩您也發(fā)一份最新規(guī)定的給我吧，我看會計學(xué)堂的文件時間有點長了，謝謝老師！郵箱：735325610
2022 06/17 11:26
84785001 
2022 06/17 11:33
好的，明白
84785001
2022 06/17 11:59
老師，您那還有報銷費用發(fā)票不能開和可以開的發(fā)票類型講解嗎？
84785001
2022 06/17 12:46
好的，請問銷售人員出差期間餐補需要提供發(fā)票嗎？用合并計稅嗎？
徐阿富老師 
2022 06/17 11:16
你好，可以在學(xué)堂界面搜索下，如果搜索不到，我這邊也有自己的課件，可以發(fā)你郵箱
徐阿富老師
2022 06/17 11:29
已發(fā)郵箱，請查收，不要外傳，謝謝
徐阿富老師
2022 06/17 11:33
?不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
徐阿富老師
2022 06/17 12:04
這個沒有，一條原則，發(fā)票都必須是真實業(yè)務(wù)的發(fā)票，
徐阿富老師
2022 06/17 13:31
你好差旅費補貼在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)不用發(fā)票，不計算個稅。我現(xiàn)在要出去辦事了
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