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請教老師，21年12月計提的年終獎10000萬，22年發(fā)放時發(fā)現(xiàn)計提多了2000元，現(xiàn)在需要調(diào)整以前年度損益嗎？ 21年12月，借：管理費用 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000 22年5月發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 8000 貸：銀行存款 8000 還需要調(diào)整的一張是直接沖紅字，還是需要過以前年度損益科目
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你好，需要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整，然后匯算清繳的時候應(yīng)該調(diào)整。
2022 06/17 10:52
84785005 
2022 06/17 11:08
補提憑證 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：以前年度損益 2000
借：以前年度損益 2000 貸：利潤分配 2000
憑證是這樣嗎？
郭老師 
2022 06/17 11:16
對的是的是這么做。
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