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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這個怎么做分錄？ 產(chǎn)品部團(tuán)建費(fèi)1200元，銀行存款支付，怎么做會計(jì)分錄
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你好
借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款?
2022 06/17 10:24
84785035 
2022 06/17 10:25
上一筆分錄是計(jì)提嗎？第二筆分錄是支付對嗎
鄒老師 
2022 06/17 10:26
你好，是的，是這樣的
84785035
2022 06/17 10:27
但是我們會計(jì)做賬的時候都是這樣做的，請問這樣做對嗎？
鄒老師
2022 06/17 10:28
你好，之前有做計(jì)提的嗎？
84785035
2022 06/17 10:29
沒有，就是根據(jù)報(bào)銷單上面的團(tuán)建費(fèi)用這樣做的會計(jì)分錄
鄒老師
2022 06/17 10:29
你好，那就不對的，少了計(jì)提分錄?
84785035
2022 06/17 10:30
我們會計(jì)這樣做的話就是沒有把應(yīng)付職工薪酬沖掉是嗎
鄒老師
2022 06/17 10:30
你好，是的，是這樣的
84785035
2022 06/17 10:32
像我們會計(jì)做這種分錄會有什么影響呢老師？應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該在貸方才對，這都跑到借方了
鄒老師
2022 06/17 10:32
你好，影響就是沒有計(jì)提啊?
84785035
2022 06/17 10:35
但是，應(yīng)付職工薪酬不是在貸方嗎？她這樣做不就是借方有余額了嗎
鄒老師
2022 06/17 10:35
你好
借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款?
完整的是這樣
你單位會計(jì)只是做了支付分錄，沒做計(jì)提分錄?
84785035
2022 06/17 10:37
有點(diǎn)答非所問了老師，你不是說會計(jì)做的不對嗎？不對的話肯定是有影響的啊，我說的借方有余額你就沒回答我
鄒老師
2022 06/17 10:39
你好，借方有余額，現(xiàn)在解決辦法就是補(bǔ)計(jì)提啊
84785035
2022 06/17 10:41
其實(shí)當(dāng)看到手里的團(tuán)建費(fèi)報(bào)銷單的時候，直接做計(jì)提和支付的分錄就對是吧？
鄒老師
2022 06/17 10:42
你好，是的，是這樣的
84785035
2022 06/17 10:43
我們會計(jì)拿到報(bào)銷單的時候沒有計(jì)提是不是因?yàn)檫@個報(bào)銷單已經(jīng)支付了，所以就寫了支付的分錄？或者是后期統(tǒng)一計(jì)提？如果后期統(tǒng)一計(jì)提的話是不是比較麻煩？
鄒老師
2022 06/17 10:45
你好，你之前的描述，已經(jīng)很明顯就是沒有計(jì)提啊
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