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實(shí)務(wù)
問題已解決
我5月頭上申請(qǐng)了留底退稅，那個(gè)表上是算到4月底，我?guī)?wù)上把這筆收到的，做借：銀行存款、貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，5月末我單位又銷售了一些商品，那這個(gè)銷項(xiàng)稅要足額交了，這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？請(qǐng)教一下，謝謝
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?你好；? 你只有銷項(xiàng)稅了嗎 ？ 你進(jìn)項(xiàng)稅本期沒有； 也沒有多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅了哇； 我好判斷科目? ?
2022 06/17 10:09
84785008 
2022 06/17 10:49
是的，只有銷售稅了，銷項(xiàng)稅這個(gè)月申報(bào)時(shí)是足額繳納的
meizi老師 
2022 06/17 10:52
?你好 ；? ? ? ?那你就做 ：借銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸銀行存款? ?
84785008
2022 06/17 11:25
計(jì)提那里借和貸都有轉(zhuǎn)出未交增值稅？我上面收到留抵稅的分錄做的對(duì)的吧？
meizi老師
2022 06/17 11:28
?你好 ；? ? ? ?借方表示留底了。 貸方表示你要繳納的金額? ?
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