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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，4月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留底440元，5月份退回公司，4月份和5月份分錄怎么做呀，
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你好，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2022 05/19 14:24
84785028 
2022 05/19 14:38
納稅申報(bào)表中留底440元，做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了，在未交增值稅那個(gè)科目時(shí)怎么做
郭老師 
2022 05/19 14:40
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了嗎？
84785028
2022 05/19 14:53
轉(zhuǎn)了，出現(xiàn)借方余額，然后下一步分錄怎么做
郭老師
2022 05/19 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785028
2022 05/19 15:08
老師，貸方應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
郭老師
2022 05/19 15:10
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了？
郭老師
2022 05/19 15:10
你和你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)一致起來才行。
84785028
2022 05/19 15:35
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了，現(xiàn)在這個(gè)科目余額是借方余額，下一步要怎么做呢，這個(gè)借方余額440元5月份報(bào)稅后退回到公司賬戶了
郭老師
2022 05/19 15:40
四月份借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款
四月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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