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問(wèn)題已解決
您好，有家公司用公戶的錢去跟漁民購(gòu)買五百萬(wàn)的船，但是漁民沒(méi)法開(kāi)具發(fā)票，到現(xiàn)在都沒(méi)有過(guò)戶到公司名下，也沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要租賃出去，可以開(kāi)具發(fā)票嗎？
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你好，有購(gòu)銷合同，賬上有這個(gè)固定資產(chǎn)的可以。
2022 06/17 09:07
84785012 
2022 06/17 09:12
有購(gòu)銷合同，從2020年9月份打錢出去，現(xiàn)在可以入固定資產(chǎn)嗎？怎么入賬，怎么計(jì)提，可以寫下分錄嗎？現(xiàn)在可以開(kāi)具90萬(wàn)的普票出去嗎？
郭老師 
2022 06/17 09:19
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，當(dāng)時(shí)如果沒(méi)有做賬的話，做這個(gè)
按月折舊，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
84785012
2022 06/17 09:27
沒(méi)有入賬，現(xiàn)在可以開(kāi)具租賃發(fā)票出去嗎？購(gòu)入540萬(wàn)，怎么計(jì)算計(jì)提，可以寫一下分錄和金額嗎？從什么時(shí)候開(kāi)始折舊呢？麻煩都回答寫一遍，謝謝啦！
郭老師
2022 06/17 09:29
現(xiàn)在可以補(bǔ)上的，你有之前的原始憑證嗎？支付出去的，當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？
郭老師
2022 06/17 09:29
主營(yíng)，如果是租賃的，之前沒(méi)有做賬的，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款540萬(wàn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，
折舊年限你自己選擇，殘值率零到5%
月折舊金額（540-殘值）/12/年限
郭老師
2022 06/17 09:29
這種你需要看一下能用多長(zhǎng)時(shí)間，自己暫估一個(gè)時(shí)間就可以。
84785012
2022 06/17 09:38
之前打款出去是借預(yù)付賬款——個(gè)人540，貸銀行存款540，沒(méi)有入固定資產(chǎn)。是按現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)提，還是購(gòu)買合同的時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢？
郭老師
2022 06/17 09:40
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款
到了的次月，就可以開(kāi)始折舊。
84785012
2022 06/17 09:43
可以按現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)提嗎？從2020年開(kāi)始計(jì)提賬不是在重新修改報(bào)表嗎？可以說(shuō)一下怎么操作嗎？麻煩在寫一套完整分錄，非常感謝您
郭老師
2022 06/17 09:50
不用修改報(bào)表的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，做這個(gè)匯算清繳不影響你這個(gè)折舊也抵扣不了所得稅。
郭老師
2022 06/17 09:50
你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，今年的這些需要調(diào)整的，不允許抵扣。
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