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老師好我是房產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 我一月份確認收入1000萬，然后2－12月預(yù)收款合計800萬元，我這個特定業(yè)務(wù)那填什么？我確認的這個1000萬是我前一年預(yù)收款

84784984| 提問時間：2022 06/16 19:24
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 當月確認收入的部分正常計稅。 當月預(yù)收賬款的部分，本月轉(zhuǎn)回1000,新產(chǎn)生800,所以當月根據(jù)預(yù)收賬款計算的增值稅，當月是-200為計稅計算
2022 06/17 07:33
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