問(wèn)題已解決

老師，去年代理記賬做的好多成本今年才取得，，我需要設(shè)置了和他的科目一樣，沖回嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 17:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要設(shè)置了和他的科目
2022 06/16 17:31
84784953
2022 06/17 00:33
需要設(shè)置和他的科目一模一樣嗎，那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，那我今年取得去年成本，需要怎樣做賬呢，去年是暫估的
文文老師
2022 06/17 09:14
可做分錄 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84784953
2022 06/17 13:25
老師，是計(jì)入工程施工暫估科目，然后他轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了，需要怎么做呢，我今年科目
文文老師
2022 06/17 14:20
當(dāng)時(shí)暫估的完整分錄？
84784953
2022 06/17 15:33
我今年要怎樣做呢，去年沒(méi)有取得發(fā)票，他暫估的抵扣了所得稅
文文老師
2022 06/17 15:38
當(dāng)時(shí)暫估的完整分錄寫(xiě)一下？
84784953
2022 06/17 15:44
借方:工程施工_勞務(wù)成本貸方:應(yīng)付賬款_暫估成本_勞務(wù)費(fèi)_客戶 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_項(xiàng)目 貸方:工程施工_勞務(wù)成本
文文老師
2022 06/17 15:47
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 做這個(gè)分錄就行了
84784953
2022 06/17 15:51
和他的科目一樣嗎，只沖回，需要更正嗎
84784953
2022 06/17 15:52
喔喔，明白了
文文老師
2022 06/17 15:55
好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
84784953
2022 06/17 17:27
老師，那賬做了還沒(méi)起初數(shù)據(jù)，可以裝訂憑證了嗎，對(duì)方因?yàn)闆](méi)付款不給起初數(shù)據(jù)
文文老師
2022 06/17 17:32
只要做了憑證，可以裝訂憑證了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~