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老師，去年代理記賬做的好多成本今年才取得，，我需要設(shè)置了和他的科目一樣，沖回嗎
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需要設(shè)置了和他的科目
2022 06/16 17:31
84784953 
2022 06/17 00:33
需要設(shè)置和他的科目一模一樣嗎，那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，那我今年取得去年成本，需要怎樣做賬呢，去年是暫估的
文文老師 
2022 06/17 09:14
可做分錄
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84784953
2022 06/17 13:25
老師，是計入工程施工暫估科目，然后他轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本科目了，需要怎么做呢，我今年科目
文文老師
2022 06/17 14:20
當(dāng)時暫估的完整分錄？
84784953
2022 06/17 15:33
我今年要怎樣做呢，去年沒有取得發(fā)票，他暫估的抵扣了所得稅
文文老師
2022 06/17 15:38
當(dāng)時暫估的完整分錄寫一下？
84784953
2022 06/17 15:44
借方:工程施工_勞務(wù)成本貸方:應(yīng)付賬款_暫估成本_勞務(wù)費_客戶
借方:主營業(yè)務(wù)成本_項目
貸方:工程施工_勞務(wù)成本
文文老師
2022 06/17 15:47
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
做這個分錄就行了
84784953
2022 06/17 15:51
和他的科目一樣嗎，只沖回，需要更正嗎
84784953
2022 06/17 15:52
喔喔，明白了
文文老師
2022 06/17 15:55
好的，祝你工作順利。請五星好評!
84784953
2022 06/17 17:27
老師，那賬做了還沒起初數(shù)據(jù)，可以裝訂憑證了嗎，對方因為沒付款不給起初數(shù)據(jù)
文文老師
2022 06/17 17:32
只要做了憑證，可以裝訂憑證了
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