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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月社保費(fèi)用的員工承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分的金額做錯(cuò)了這個(gè)月要怎么更正
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你好，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
dair其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2022 06/16 16:18
郭老師 
2022 06/16 16:18
上面的制作差額就。
郭老師
2022 06/16 16:19
上面的分錄只做差額就可以了。
84784949 
2022 06/16 16:20
公積金這塊本來(lái)是員工承擔(dān)的，直接做成了管理費(fèi)用怎么辦？
郭老師
2022 06/16 16:21
幫你寫(xiě)一下完整的分錄。
84784949
2022 06/16 16:22
這個(gè)月要怎么更正呢？
郭老師
2022 06/16 16:23
你好，借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款是這么做的嗎？
84784949
2022 06/16 16:24
我看了上個(gè)月只是做了一筆支付的分錄，借管理費(fèi)用，貸銀行，本來(lái)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分才對(duì)
郭老師
2022 06/16 16:26
借其他應(yīng)收款企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784949
2022 06/16 16:28
沒(méi)看明白，可以詳細(xì)的解說(shuō)一下嘛
郭老師
2022 06/16 16:28
借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款貸銀行存款，正確的是，這個(gè)你全部都做了管理費(fèi)用不是嗎？
84784949
2022 06/16 16:30
這邊是個(gè)人承擔(dān)100%所以不存在管理費(fèi)用這個(gè)科目，現(xiàn)在這個(gè)月要怎么去更正呢
郭老師
2022 06/16 16:31
借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。
84784949
2022 06/16 16:31
直接做一筆這個(gè)就可以是吧
郭老師
2022 06/16 16:32
是的是的，是這么做。
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