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問(wèn)題已解決
會(huì)計(jì)問(wèn)題求老師解答一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，1.存在問(wèn)題，1）不相容崗位未分離，如資金收付與收付款審核業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日記賬與明細(xì)賬登記。
2）借款缺少相關(guān)審批流程
3）現(xiàn)金清楚時(shí)保管現(xiàn)金人員出納不在場(chǎng)
2022 06/16 12:44
圖圖*老師 
2022 06/16 12:49
2.應(yīng)采取措施
a,不相容崗位相分離，減少舞弊風(fēng)險(xiǎn)。出納崗位不應(yīng)結(jié)出明細(xì)賬登記、招待及報(bào)銷事宜，不能負(fù)責(zé)保管相關(guān)資金賬簿。
b，相應(yīng)簽章分開不同人管理
c，完善付款及報(bào)銷審批流程
d，現(xiàn)金盤點(diǎn)及清查，當(dāng)事人出納必須在場(chǎng)。出納負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，出納不再時(shí)其他人不得接觸現(xiàn)金
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