問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)問(wèn)題求老師解答一下

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 10:57
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1.存在問(wèn)題，1）不相容崗位未分離，如資金收付與收付款審核業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日記賬與明細(xì)賬登記。 2）借款缺少相關(guān)審批流程 3）現(xiàn)金清楚時(shí)保管現(xiàn)金人員出納不在場(chǎng)
2022 06/16 12:44
圖圖*老師
2022 06/16 12:49
2.應(yīng)采取措施 a,不相容崗位相分離，減少舞弊風(fēng)險(xiǎn)。出納崗位不應(yīng)結(jié)出明細(xì)賬登記、招待及報(bào)銷(xiāo)事宜，不能負(fù)責(zé)保管相關(guān)資金賬簿。 b，相應(yīng)簽章分開(kāi)不同人管理 c，完善付款及報(bào)銷(xiāo)審批流程 d，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及清查，當(dāng)事人出納必須在場(chǎng)。出納負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，出納不再時(shí)其他人不得接觸現(xiàn)金
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~