問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表不平，幫忙看下哪里有問題

84784953| 提問時(shí)間：2022 06/15 20:35
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)平，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)成本期末是沒有余額的
2022 06/15 20:39
84784953
2022 06/15 20:42
那我后面怎么操作
耿老師
2022 06/15 20:44
你好！把收入成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里
84784953
2022 06/15 20:49
那我會(huì)計(jì)憑證是正確的對(duì)吧？
耿老師
2022 06/15 20:50
你好，你說的是計(jì)提工資嗎？可以這樣處理
84784953
2022 06/15 21:13
您在幫我看看，還是不平?。?/div>
耿老師
2022 06/15 21:15
你好！未分配分配利潤(rùn)那為什么沒有金額？
84784953
2022 06/15 21:17
我不懂，未分配利潤(rùn)那里如何添加金額
耿老師
2022 06/15 21:18
你好，就是你本年利潤(rùn)科目里的金額
84784953
2022 06/15 21:18
是我的表內(nèi) 公式有問題嗎？
耿老師
2022 06/15 21:19
你好，是的，你用的是財(cái)務(wù)軟件還是手工？
84784953
2022 06/15 21:20
財(cái)務(wù)軟件
耿老師
2022 06/15 21:20
您好，這樣的話你再做憑證把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面看看
84784953
2022 06/15 21:21
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成功了
耿老師
2022 06/15 21:22
您好，發(fā)全圖過來看一看，包括金額
84784953
2022 06/15 21:25
您看下，而且結(jié)轉(zhuǎn)科目里沒有未分配利潤(rùn)，只有分配利潤(rùn)
84784953
2022 06/15 22:42
老師在嗎？能不能給下回復(fù)，謝謝
耿老師
2022 06/15 22:43
你好！那就需要更改報(bào)表取值公式了
84784953
2022 06/15 22:46
我是不是要手動(dòng)錄入一張利潤(rùn)分配的結(jié)轉(zhuǎn)呢？借：本年利潤(rùn)，貸：未分配利潤(rùn)，這樣能解決嗎？
耿老師
2022 06/16 06:24
你好！主要看你們的報(bào)表取值公式
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