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你好，我這邊是建筑單位，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目交接給我。A單位超付九萬塊，即入庫少九萬，發(fā)票和付款一致。B單位入庫和發(fā)票一致，少付九萬塊。這兩家單位實(shí)際是同一個(gè)老板，我這邊應(yīng)該如何調(diào)賬呢？
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你好，這個(gè)是發(fā)票開錯(cuò)了嗎？
2022 06/15 14:38
84784999 
2022 06/15 15:02
沒有，發(fā)票都是對(duì)的
郭老師 
2022 06/15 15:02
那不對(duì)，B公司入庫和發(fā)票是一樣的，他怎么還少付了9萬？那是有一個(gè)沒有開發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎。
84784999
2022 06/15 15:07
B就是九萬的應(yīng)付賬款掛在那里，不會(huì)再給他付了
郭老師
2022 06/15 15:10
那他可以支付給公司出一個(gè)委托書，B公司委托a公司付款的證明，然后支付給a公司就可以的。
84784999
2022 06/15 15:12
老師那我這邊做憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 06/15 15:15
借應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)貸銀行存款。
郭老師
2022 06/15 15:15
然后a公司借銀行存款，貸預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè)。
84784999
2022 06/15 15:28
老師，您這個(gè)委托書我沒有看明白，是B單位委托我單位付給A單位嗎？這樣一個(gè)三方協(xié)議委托書？那B單位多余的九萬塊發(fā)票就不用管啦？
84784999
2022 06/15 15:31
我看了上個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，科目余額表是A單位應(yīng)付賬款借方余額九萬，B單位應(yīng)付賬款貸方余額九萬
郭老師
2022 06/15 15:32
我上面的分錄兩個(gè)都是沒有余額，把a(bǔ)公司的預(yù)付賬款改成應(yīng)付賬款
借銀行存款貸應(yīng)付賬款
84784999
2022 06/15 15:39
好的，老師，您這個(gè)委托書內(nèi)容是B單位委托我單位付給A單位嗎？這樣一個(gè)三方協(xié)議委托書？那B單位多余的九萬塊發(fā)票就不用管啦？
郭老師
2022 06/15 15:40
好，對(duì)的是的，沒有發(fā)票的正常做賬可以，就是抵扣不了所得稅，匯算清繳調(diào)整就可以了。
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