免費(fèi)問答

一、差額征稅： 1、進(jìn)入增專或增普開具模塊，確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼界面時(shí)，點(diǎn)擊征稅類型下拉框選擇“差額征稅”進(jìn)入開具界面。 2、“差額征稅”不包含“復(fù)制開具”、“折扣”及“清單”。 3、“差額征稅”中顯示為“不含稅單價(jià)”及“不含稅金額”。不允許進(jìn)行“含稅”與“不含稅”切換。 4、進(jìn)入“差額征稅”開具頁面后，選擇商品名稱后帶入相關(guān)稅率供用戶選擇，當(dāng)存在第二條明細(xì)時(shí)，稅率需與第一條保持一致。稅率不允許選擇含稅5%及1.5%。 5、“規(guī)格型號(hào)”為選填項(xiàng)，“單價(jià)”為不可填項(xiàng)，“數(shù)量”為選填項(xiàng)，點(diǎn)擊“金額”欄彈出錄入框，需用戶手工錄入“含稅銷售額”和“扣除額”，并根據(jù)計(jì)算公式“稅額=（含稅銷售額-扣除額）X稅率或征收率/（1+稅率或征收率）”計(jì)算出稅額，根據(jù)“金額=含稅銷售額-稅額”計(jì)算出金額，如果此時(shí)“數(shù)量”內(nèi)容已填寫，則根據(jù)“金額”的值計(jì)算出“單價(jià)”。 6、該票面內(nèi)容均為“差額征稅”開具，均按差額征稅稅額計(jì)算公式計(jì)算，不允許出現(xiàn)多稅率或正常票計(jì)算方式。 7、發(fā)票票面填寫完畢后，點(diǎn)擊“打印”按到鈕打印發(fā)票，發(fā)票打印界面稅率顯示為“***”?？鄢~保存在備注欄，格式為：“差額征稅：扣除額?！?；例如：“差額征稅：2000。”；扣除額后加“?！北硎窘Y(jié)束，開具紅字發(fā)票時(shí)，備注信息打印“差額征稅”字樣，無需打印扣除額，備注項(xiàng)按“差額征稅”后“：”處至“?！碧幥宄?。找到原票的紅字信息表不允許修改，找到原票的普票紅票票面修改時(shí)，明細(xì)發(fā)生變化時(shí)原明細(xì)信息全部清除重新輸入。 8、進(jìn)入“紅字信息表”模塊，點(diǎn)擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”，進(jìn)入“差額征稅紅字信息表”填開。進(jìn)入界面后“價(jià)格”按鈕置灰?！敖痤~”與“單價(jià)”均為不含稅。票面信息及打印與正數(shù)票開具保持一致。 9、差額征收導(dǎo)入導(dǎo)出接口開具，不允許開具帶折扣發(fā)票及清單發(fā)票（導(dǎo)入文件中“稅率標(biāo)志”要求為“2”的時(shí)候允許導(dǎo)入）。接口明細(xì)項(xiàng)內(nèi)加入“扣除額”標(biāo)簽，開具過程中校驗(yàn)含稅銷售額及扣除額是否正確。導(dǎo)入開具商品編碼部分判斷 稅局編碼，優(yōu)惠證策，稅率是否合法 二、減按計(jì)征 1、進(jìn)入增?；蛟銎臻_具模塊，確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼界面時(shí)，點(diǎn)擊征稅類型下拉框選擇“減按計(jì)征”進(jìn)入開具界面。 2、“減按計(jì)征”不包含“復(fù)制開具”、“折扣”及“清單”。 3、“減按計(jì)征”在商品編碼維護(hù)界面中維護(hù)時(shí)，增值稅特殊管理選擇“按5%簡易征收按減1.5%計(jì)征”時(shí)，單價(jià)自動(dòng)默認(rèn)為含稅?！岸惵省奔啊昂悩?biāo)志”置灰。 4、進(jìn)入“減按計(jì)征”界面后，只允許選擇增值稅特殊管理為“按5%簡易征收減按1.5%計(jì)征”商品。 5、“減按計(jì)征”頁面中“單價(jià)”與“金額”均顯示為含稅金額，打印時(shí)“單價(jià)”打印不含稅單價(jià)，“金額”打印為不含稅金額，“稅率”打印為“***”。發(fā)票上傳及驗(yàn)簽時(shí)，“單價(jià)”與“金額”均為不含稅，不含稅單價(jià)及金額計(jì)算方式為“金額=含稅銷售額-稅額=不含稅單價(jià)X 數(shù)量”。 6、進(jìn)入“紅字信息表”模塊，點(diǎn)擊下拉列表選擇“減按計(jì)征”，進(jìn)入“減按計(jì)征紅字信息表”填開。進(jìn)入界面后“價(jià)格”按鈕置灰?！敖痤~”與“單價(jià)”均為含稅。票面信息及打印與正數(shù)票開具保持一致。 7、減按計(jì)征導(dǎo)入導(dǎo)出接口，不允許開具帶折扣及清單發(fā)票（導(dǎo)入接口中只允許導(dǎo)入“稅率標(biāo)志”為“1”，稅率為“1.5%”的發(fā)票）。導(dǎo)入開具商品編碼部分判斷稅局編碼，優(yōu)惠證策，稅率是否合法。稅率只允許使用0.015 其他的屬于普通征稅