問題已解決
分公司已經(jīng)撤場(chǎng),銷售停了,但是前期還有一些成本票還沒開,后面補(bǔ)開給法人公司了,這種操作在稅務(wù)上有問題嗎
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速問速答你好也就是開給了總公司是嗎?那你總公司也沒法使用的,因?yàn)槟銓?duì)應(yīng)的收入是在分公司,你應(yīng)該做分公司的成本里面。
2022 06/14 18:19
84785016
2022 06/14 18:22
分公司做了成本,就是發(fā)票沒有開給分公司,開給總公司然后總公司直接認(rèn)證了
郭老師
2022 06/14 18:23
你好,那總公司多抵扣了的。
84785016
2022 06/14 18:24
如果總公司認(rèn)證后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有問題嗎
郭老師
2022 06/14 18:25
企業(yè)所得稅抵扣了嗎?企業(yè)所得稅沒有抵扣的沒有關(guān)系。
84785016
2022 06/14 18:25
企業(yè)所得稅沒有抵扣,就是增值稅抵扣了
郭老師
2022 06/14 18:27
你好,增值稅做了認(rèn)證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒有關(guān)系,如果認(rèn)證了有風(fēng)險(xiǎn)。
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