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老師上月申報的出口退稅金額，填在本期認(rèn)證相符未申報抵扣，這個月沒有業(yè)務(wù)，是不是附列資料二進項全部填0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個就是零
可以直接零保存
2022 06/14 14:41
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《附列資料二》中第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元?！陡搅匈Y料二》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”稅額、金額填報不為0
我上月留底進項稅7508.25元，本月認(rèn)證75461.47元，期末留底15993.28元為什么表填不對？幫我看下
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老師我們是外貿(mào)企業(yè)，上月月底認(rèn)證的退稅專用發(fā)票，這個月申報增值稅，附列資料二，是填在待抵扣進項稅額的期初，還是本期，
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老師：我們是一般納稅人企業(yè)，已經(jīng)勾選進項發(fā)票，為什么在附列資料二本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣沒有帶出來，并且是灰色的，不能填寫份數(shù)，金額，稅額呢？
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老師，麻煩看一下一，申報時窗式比對信息:1:《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期
申報抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。.
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本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是2981.94元。
這個是什么原因呢？
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