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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司享受延緩繳納，這增值稅申報(bào)表主表的30行手動填寫哪個數(shù)呢？是25行金額還是25行減去延緩未繳納的金額呀
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二十五行正常填寫
30行，沒有交稅的不用填寫。
2022 06/14 10:32
84785017 
2022 06/14 10:33
您是說延緩繳納的不用考慮，30行也是也是填寫25行全部金額是嗎？
郭老師 
2022 06/14 10:37
你好，30行里面填寫的是25型，這個是正常交稅的，你沒有交稅的，30行不要填寫。
84785017
2022 06/14 10:45
老師這享受延緩政策的不算沒有交稅吧？我看未繳稅款里邊除了延緩的沒有其他逾期未交的？所以30行是不是就直接填寫25行數(shù)字就行呀？
郭老師
2022 06/14 10:46
對的是的，不屬于逾期，這就是延期，沒有說你逾期也不會收你的滯納金。
84785017
2022 06/14 10:48
那就直接將30行填寫25行全部金額了昂，謝謝
郭老師
2022 06/14 10:50
你好，寫不寫都可以的，你其實(shí)沒有交稅，不用寫的，你不填寫，也沒有說你少交了稅款。
84785017
2022 06/14 10:55
那是不是可以理解為：默認(rèn)0不填寫也沒事的？具體是否有影響還是看單位實(shí)際繳納金額不看這申報(bào)填寫？
郭老師
2022 06/14 10:57
對的是的是這么做的。
84785017
2022 06/14 11:00
是吧，我看默認(rèn)0確實(shí)也可以保存申報(bào)。12366有的回復(fù)說是30行填寫25行與延緩金額的差值，但是我感覺那延緩的得過幾個月才交呢也不屬于逾期沒交，所以似乎感覺不應(yīng)該減去
郭老師
2022 06/14 11:03
你好，12366回復(fù)的是正確的。
郭老師
2022 06/14 11:03
不是跟你說了延緩也不是說你逾期
30藍(lán)，你沒有交稅就不應(yīng)該填寫的。
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