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問題已解決
老師您好，一般納稅人一直不用繳納增值稅，還需要填寫表四的加計(jì)抵減額嗎？現(xiàn)在稅務(wù)局要提交加計(jì)抵減證明
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你好，你有進(jìn)項(xiàng)嗎？當(dāng)月只要有進(jìn)項(xiàng)就需要填寫的填寫本期發(fā)生額。
2022 06/13 18:30
郭老師 
2022 06/13 18:30
需要填寫加計(jì)扣除聲明。
84785026 
2022 06/13 18:34
有進(jìn)項(xiàng)，前期的進(jìn)項(xiàng)一直留著沒有勾選，我第一季度勾選了很多，還留了很多，提示我第一季度滿足加計(jì)抵減條件但沒有提交加計(jì)抵減聲明
郭老師
2022 06/13 18:38
你好，你需要提交的之前的你需要去稅務(wù)局修改，這個(gè)月山報(bào)不了。
郭老師
2022 06/13 18:38
這個(gè)月上報(bào)不了，因?yàn)樗斜葘?duì)關(guān)系的，它是根據(jù)當(dāng)月的靜下來的。
84785026
2022 06/13 18:38
說如果需要享受相關(guān)政策請(qǐng)?zhí)峤宦暶鳎也磺宄遣皇且欢ㄒ峤贿@個(gè)《適用加計(jì)抵減聲明》，老師我表四已經(jīng)沒有填寫了，應(yīng)該怎么處理呢？您說的填寫本期發(fā)生額是指當(dāng)期我勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)的10%嗎？
郭老師
2022 06/13 18:41
現(xiàn)在這個(gè)月填寫加計(jì)扣除聲明，然后這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)填寫附表四，之前一到4月份的去稅務(wù)局修改
四月底一次填寫進(jìn)去就可以的。
84785026
2022 06/13 18:42
您的意思是先去稅務(wù)局修改前面四個(gè)月的增值稅申報(bào)表，把表四那個(gè)地方的數(shù)據(jù)填上后，才能再報(bào)5月的嗎？現(xiàn)在填寫加計(jì)抵減聲明沒用？
84785026
2022 06/13 18:42
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 06/13 18:44
你現(xiàn)在申報(bào)五月份的也沒有關(guān)系。
84785026
2022 06/13 18:47
老師，我還有一個(gè)問題，就是我的進(jìn)項(xiàng)并沒有每個(gè)月都認(rèn)證，因?yàn)橐恢辈挥美U納增值稅，所以我前期留了很多進(jìn)項(xiàng)票沒勾選認(rèn)證，我第一季度一次認(rèn)證了好幾個(gè)月的，那我表四填的本期發(fā)生額是按照我勾選認(rèn)證的10%填寫嗎？
郭老師
2022 06/13 19:42
對(duì)的是的，是這么做的。
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