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問題已解決
3月低我們先解除了與保潔公司的合同，從4月我們自己招的保潔人員，6月補(bǔ)發(fā)他們一萬元，一部分是去年開業(yè)的幾天工資一部分算補(bǔ)償，我6月怎么做賬？？
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同學(xué)你好
這個(gè)直接計(jì)提就可以
2022 06/13 15:57
84784974 
2022 06/13 15:58
怎么寫分錄？？
84784974
2022 06/13 15:58
6月計(jì)提，6月發(fā)的
樸老師 
2022 06/13 16:04
同學(xué)你好
你做工資對嗎
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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