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問(wèn)題已解決
問(wèn)題一該企業(yè)境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的應(yīng)納稅所得額是多少 問(wèn)題二該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是
300+22.6/1.13-120-132.42-10-50-100-30+180+57.5=115.08
2022 06/13 14:06
暖暖老師 
2022 06/13 14:06
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除4*60%=2.4
320*0.005=1.6納稅調(diào)增4-1.6=2.4
暖暖老師
2022 06/13 14:07
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除320*0.18=57.6全部扣除
暖暖老師
2022 06/13 14:07
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除150*2%=3納稅調(diào)增5-3=2
福利費(fèi)扣除150*0.14=21納稅調(diào)增25-21=4
教育費(fèi)扣除150*0.08=12納稅調(diào)增15-12=3
暖暖老師
2022 06/13 14:08
公益性捐贈(zèng)扣除限額115.08*0.12=13.81
納稅調(diào)增20-13.84+4+6=16.16
暖暖老師
2022 06/13 14:09
投資收益免稅，納稅調(diào)減57.5
廣告費(fèi)納稅調(diào)減57.6-30=27.6
暖暖老師
2022 06/13 14:10
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
115.08-27.6+2+4+3+16.16-57.6=55.04
應(yīng)交企業(yè)企業(yè)所得稅
55.04*0.25+20/0.2*0.25-20/0.2*0.2=18.76
84784968 
2022 06/13 14:17
老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算中的境外投資收益你是不是沒(méi)加，還有那個(gè)減50是哪來(lái)的呢，能不能講一下謝謝啦
暖暖老師
2022 06/13 14:18
應(yīng)該是20境外的需要單獨(dú)計(jì)算呀
84784968
2022 06/13 14:27
我感覺(jué)我劃紅線(xiàn)的我們做的不是一道題目的數(shù)據(jù)
暖暖老師
2022 06/13 14:32
你哪里畫(huà)紅線(xiàn)了？怎么沒(méi)看到呢
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